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| 0729001020200-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAYSE MARIA FONSECA BORGES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI. RELATIVO A JULHO DE 2025 CONFORME NF Nº221. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 44.365,92 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729001020301-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAIS SAUDE EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. CONFORME NF 27435. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 13.484,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729008020301-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAIS SAUDE EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. CONFORME NF 27430. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 13.780,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729010020301-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAIS SAUDE EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. CONFORME NF 27432. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 14.009,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729009020301-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAIS SAUDE EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. CONFORME NF 27428. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 15.578,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729004020301-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. CONFORME NF 27426. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 15.937,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729002020301-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. CONFORME NF 27427. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 18.880,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729011020301-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. CONFORME NF 27433. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 20.744,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729005020301-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. CONFORME NF 27425. |
|
| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 20.747,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729012020301-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. CONFORME NF 27424. |
|
| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 21.470,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729003020301-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. CONFORME NF 27434. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 21.537,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729006020301-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. CONFORME NF 27431. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 21.929,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729007020301-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
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|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. CONFORME NF 27429. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 21.981,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0724001020400-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF N º 045. |
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| 24/07/2025 |
| Empenhado |
| 2.333,49 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0724002020400-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF N º 045. |
|
| 24/07/2025 |
| Empenhado |
| 4.167,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
|
| 0723001020301-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA A FILTRO DE OLEO E KIT HIGIENIZACAO, VELAS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES. |
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| 23/07/2025 |
| Empenhado |
| 986,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0723002020301-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
|
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA A FILTRO DE OLEO E KIT HIGIENIZACAO, VELAS, PARA OS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES. |
|
| 23/07/2025 |
| Empenhado |
| 994,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0722001020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF N º 044. |
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| 22/07/2025 |
| Empenhado |
| 7.212,49 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0722004020400-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME NF N º 043. |
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| 22/07/2025 |
| Empenhado |
| 7.407,07 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0721003020301-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (SEC. DE SAUDE-CONSUMO PECAS), A SER APLICADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI. |
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| 21/07/2025 |
| Empenhado |
| 60.746,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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