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| 0930001020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCO DANES SATIRO DE BRITO 06919183331 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE UNIFORME E AFINS, CAMISAS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 2.502,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930041020500-25 |
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| Energia |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAYSE MARIA FONSECA BORGES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2025. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 38.685,44 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930031020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO DE COMBUSTIVEL BATISTA NETO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2025 CONFORME NF Nº 35. |
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| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 8.400,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930032020500-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO DE COMBUSTIVEL BATISTA NETO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2025 CONFORME NF Nº 35. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 19.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0930039020400-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO DE COMBUSTIVEL BATISTA NETO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 19.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0929001020400-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER HP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE JOAQUIM PIRES EM SETEMBRO DE 2025. |
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| 29/09/2025 |
| Empenhado |
| 3.510,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0926001020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M. F. DE SOUSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2025, CONFORME NF Nº 000.000.029. |
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| 26/09/2025 |
| Empenhado |
| 12.466,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0926002020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M. F. DE SOUSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2025, CONFORME NF Nº 000.000.028. |
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| 26/09/2025 |
| Empenhado |
| 15.345,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0926005020400-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCO DANES SATIRO DE BRITO 06919183331 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, COLETES EM TCIDO, A CAMISAS BASICAS DE MALHA PIQUET GOLA POLO, CALCAO. NF 000.000.035 |
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| 26/09/2025 |
| Empenhado |
| 2.185,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0926001020400-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| FRANCISCO DANES SATIRO DE BRITO 06919183331 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS BASICAS DE MALHA PIQUET GOLA POLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORMO NF 000.000.036. |
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| 26/09/2025 |
| Empenhado |
| 2.451,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0926003020500-25 |
|
| Energia |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAYSE MARIA FONSECA BORGES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELTRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI. CONFORME NF Nº 238. |
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| 26/09/2025 |
| Empenhado |
| 49.585,44 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0926004020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO DE COMBUSTIVEL BATISTA NETO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2025 CONFORME NF Nº 34. |
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| 26/09/2025 |
| Empenhado |
| 11.604,53 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0926002020500-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO DE COMBUSTIVEL BATISTA NETO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2025 CONFORME NF Nº 34. |
|
| 26/09/2025 |
| Empenhado |
| 23.383,97 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0924001020400-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR, FORNECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO EM ABRILDE 2025, CONFORME NF:8922760241 SERIE: 892 |
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| 24/09/2025 |
| Empenhado |
| 4.054,81 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0923001020301-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF N° 116. |
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| 23/09/2025 |
| Empenhado |
| 1.560,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0922001020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2025. |
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| 22/09/2025 |
| Empenhado |
| 7.452,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0922015020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF N° 118. |
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| 22/09/2025 |
| Empenhado |
| 6.370,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0922014020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF N° 119. |
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| 22/09/2025 |
| Empenhado |
| 7.913,05 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0918003020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER KYO TK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOAQUIM PIRES EM SETEMBRO DE 2025. |
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| 18/09/2025 |
| Empenhado |
| 750,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0918002020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCINALDA F. CARDOSO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF Nº 85.784. |
|
| 18/09/2025 |
| Empenhado |
| 10.231,12 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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