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| 1031001020200-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SALOMAO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLA BASTAO, PISTOLA, FITA TRANSPARENTE , FITA GOMADA, CANETA BIC E TNT PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 5.106,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031012020200-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SALOMAO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTAS, FITA TRANSPARENTE , LIVRO DE ATA, TESOURA E OUTROS MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 5.347,59 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031002020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SALOMAO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTA SANFONADA, PASTA ELASTICA, FITA TRANSPARENTE , E V A E ENVELOPES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 4.940,95 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031001020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SALOMAO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL CHAMEX, CANETA BIC, GRAMPEADOR, PASTAS, FITA, E V A E ENVELOPES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 5.006,85 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029015020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO , FIO DENTAL, FLUOR E OUTROS MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 10.106,97 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029020020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABRIDOR DE BOCA ADULTO, AGULHA, ALGODAO E ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 14.753,09 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029029020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 18.295,61 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029017020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OMEPRAZOL, PARACETAMOL, PREDNISOLNA E OUTROS MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 6.340,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029019020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE METILDOPA,IBUPROFENO E OUTROS MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 9.570,86 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029018020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO,VITAMINA C, VITAMINA K E OUTROS MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 9.854,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029016020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGULHAS, ALGODAO HIDROFILO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 13.842,17 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029007020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE RACAO E MEDICAMENTOS PARA OS ANIMAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.631,58 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029008020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE RACAO E MEDICAMENTOS PARA OS ANIMAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.631,58 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024005020901-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A APRESENTACAO EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI |
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| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 4.473,68 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024004020901-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| RAIMUNDO NONATO VALENTE DE AMORIM |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE LANCHES MA APRESENTACAO CULTURAL EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA REALIZADA PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 4.210,53 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024001020901-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTES) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 7.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024002020901-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| IAGO SILVA LOPES DE AGUIAR |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTES) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 7.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1023034020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLETORES, DETECTOR FETAL, ESPECULO E ESCOVA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 23/10/2025 |
| Empenhado |
| 11.954,28 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1023036020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO PARA ESPELHO BUCAL , CREME DENTAL, CIMENTO CIRURGICO, CLORHEXIDINA E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 23/10/2025 |
| Empenhado |
| 14.043,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1023030020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESINA , REVELADOR ODONTOLOGICO E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 23/10/2025 |
| Empenhado |
| 14.439,48 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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