|
| 0530001021301-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANA LUISA MOURA LIMA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 16.110,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530001020802-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 02.0704 2025. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 13.365,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530002010101-25 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA TIPO C PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.642,03 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0529001021301-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANA LUISA MOURA LIMA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
|
| 29/05/2025 |
| Empenhado |
| 28.975,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0529001020802-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B S500) DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
|
| 29/05/2025 |
| Empenhado |
| 15.244,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0529003020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COFFEE BREAK, DESTINADOS A ATENDER EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
|
| 29/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.354,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0529002020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 02450703381 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE LANCHES COFFEE BREAK, DESTINADOS A ATENDER EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
|
| 29/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.945,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0528010020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| DISTRIBUIDORA ML LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO EJA, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.881,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0528011020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| DISTRIBUIDORA ML LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.995,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0528012020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| DISTRIBUIDORA ML LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.836,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0528006020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| DISTRIBUIDORA ML LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO EJA, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 5.433,08 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0528013020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| DISTRIBUIDORA ML LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 8.105,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0528008020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| DISTRIBUIDORA ML LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 10.720,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0528009020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| DISTRIBUIDORA ML LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA CRECHE, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 10.826,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0528007020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| DISTRIBUIDORA ML LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO EJA, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 13.068,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0528004020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| DISTRIBUIDORA ML LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 13.825,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0528002020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| DISTRIBUIDORA ML LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 22.805,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0528003020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| DISTRIBUIDORA ML LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 24.029,16 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0528005020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| DISTRIBUIDORA ML LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DA MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL, DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 33.321,72 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0528001020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| CLEMILTON RODRIGUES DE SOUSA ALVES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE VIDROS REFORCADOS, MOLA HIDRAULICA, PUXADOR, FECHADURA, ROLDANAS PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 7.021,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
