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| 0929003010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| A J GOMES DO VALE- ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES-PI, CONFORME NF Nº 015. |
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| 29/09/2025 |
| Empenhado |
| 4.178,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0926006020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F J DE CASTRO SOBRINHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS. |
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| 26/09/2025 |
| Empenhado |
| 2.100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0925002010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARIA DAS GRACAS DE SOUSA MORAES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA MOURA 75 AMPERES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES, CONFORME NF: 30. |
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| 25/09/2025 |
| Empenhado |
| 690,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0923004020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL |
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| 23/09/2025 |
| Empenhado |
| 37.493,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0923002020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 23/09/2025 |
| Empenhado |
| 23.684,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0923003020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 23/09/2025 |
| Empenhado |
| 15.615,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0923005020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 23/09/2025 |
| Empenhado |
| 24.806,35 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0923007020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 23/09/2025 |
| Empenhado |
| 46.673,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0923006020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 23/09/2025 |
| Empenhado |
| 52.265,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0923001020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| J. DE S. MORAES EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS-EM MALHA FIO 30 BRANCA DE BOA QUALIDADE EM SERIGRAFIA, FRENTE, COSTA E MANGAS, NOS TAMANHOS P,M,G E GG. REFERENTE AO PROGRAMA E PROJETOS DO BOLSA FAMILIA FEDERAL. |
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| 23/09/2025 |
| Empenhado |
| 8.005,25 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0923001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AGRONORTE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES, CONFORME NOTA NF: 114. |
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| 23/09/2025 |
| Empenhado |
| 7.615,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0923001020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| G R D CAMPELO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPO NUTRICAO ENTERAL E FRASCO P NUTRICAO ENTERAL, DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO N°0800627-87.2025.8.18.0043, NO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 23/09/2025 |
| Empenhado |
| 110,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0922001020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08(OITO) LATAS DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G, DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO N°0800627-87.2025.8.18.0043, NO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
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| 22/09/2025 |
| Empenhado |
| 1.435,12 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0919006020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| E DA S CARVALHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SORVETES (MORENINHA E CREMOSINHO). |
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| 19/09/2025 |
| Empenhado |
| 456,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0919001020900-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUNTECAO DE CONDICIONADORES DE AR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NOTA FISCAL 26237 |
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| 19/09/2025 |
| Empenhado |
| 4.200,79 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0918003020900-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIMETTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.NOTA FISCAL Nº0048. |
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| 18/09/2025 |
| Empenhado |
| 117.937,96 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0918002020900-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| DISTRIMETTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.NOTA FISCAL Nº0047. |
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| 18/09/2025 |
| Empenhado |
| 74.893,68 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0917007020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 17/09/2025 |
| Empenhado |
| 17.298,34 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0917008020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 17/09/2025 |
| Empenhado |
| 31.710,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0917005020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 17/09/2025 |
| Empenhado |
| 34.305,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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