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| 0331004020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| V MACHADO & CIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS (SUBS DO FILTRO DE CABINE, SUBS DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUBS DA MANGUEIRA DE AGUA E SUBS DO FILTRO DE OLEO). |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 780,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331003020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| V MACHADO & CIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO DE VEICULOS (FILTRO COMBUSTIVEL SPRINTER CDI 2.2, FILTRO CAB ACD, ADITIVO RADIADOR LONG LIFE E OUTROS). |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 4.172,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0321001020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M. DE J. A. DOS SANTOS-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS. |
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| 21/03/2025 |
| Empenhado |
| 10.750,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0321002020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 21/03/2025 |
| Empenhado |
| 43.610,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319012020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. |
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| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 14.437,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319008020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 14.399,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319007020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 16.706,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319011020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 17.207,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319009020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
|
| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 20.001,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319010020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 21.740,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319006020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 25.227,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319005020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 20.096,51 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319002020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. |
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| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 15.067,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319003020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 24.259,72 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319004020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 26.021,46 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319001020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 24.867,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319001020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
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| PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 62.300,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0317001010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AGRONORTE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES, CONFORME NOTA NF;79. |
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| 17/03/2025 |
| Empenhado |
| 6.139,97 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0314046021000-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FERRONORTE |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS(BARRA CHATA, TUBO REDONDO E ETC). |
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| 14/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.906,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0313004020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 13/03/2025 |
| Empenhado |
| 9.740,27 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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