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| 1030002021000-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| L SANTOS & H SANTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E PURIFICACAO DA AGUA (SULFATO DE ALUMINIO INDUSFLOC. |
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| 30/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.475,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1030004020900-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| S REGO DE CARVALHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CONFORME NF:2301. |
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| 30/10/2025 |
| Empenhado |
| 12.510,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028002020100-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LAURA ROSA COLLINS DE OLIVEIRA PORTELA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA A PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 10 2025 E 29 10 2025. |
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| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028003020900-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIMETTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFOERME NF:0046. |
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| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 166.855,63 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028067020900-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIMETTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONFOERME NF:0046. |
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| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 25.976,01 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024001020901-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EXATUS INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BURITI DOS LOPES, CONFORME NOTA NF:14028. |
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| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 15.300,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1022003020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08(OITO) LATAS DE PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 850G, DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO N°0800627-87.2025.8.18.0043, NO MES DE OUTUBRO DE 2025. |
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| 22/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.435,12 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1022002020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| G R D CAMPELO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPO NUTRICAO ENTERAL E FRASCO P NUTRICAO ENTERAL, DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO N°0800627-87.2025.8.18.0043, NO MES DE OUTUBRO DE 2025. |
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| 22/10/2025 |
| Empenhado |
| 118,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1021005010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| A J GOMES DO VALE- ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES-PI, CONFORME NF Nº 016. |
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| 21/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.664,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1021003010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AGRONORTE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES, CONFORME NOTA NF: 120. |
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| 21/10/2025 |
| Empenhado |
| 7.722,76 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1021004010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARIA DAS GRACAS DE SOUSA MORAES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO( OLEO 5W30; FILTRO DE AR MOTOR HILUX; FILRO DE CABINE; FILRO LUBRIFICANTE; FILTRO DE COMBUSTIVEL; RADIADOR HILUX; CORREIA; ABRACADEIRA E ADITIVO) CONFOREME NF 31. |
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| 21/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.214,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1017001020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) LATAS DE LEITE NEOCATE LCP 400G, DECORRENTES DE DECISAO JUDICIAL N º 0800758-62.2025.8.18.0043, NO MES DE OUTUBRO DE 2025. |
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| 17/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.751,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1016002020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANA LUIZA FONTINELES SILVA 04251632370 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS, ARTIGOS RECREATIVOS E TAPETE INFANTIL. |
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| 16/10/2025 |
| Empenhado |
| 5.010,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1016001020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANA LUIZA FONTINELES SILVA 04251632370 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL: BOLSA TRANSVERSAL TRANSPARENTE E BOLSA MODELO NECESSAIRE. |
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| 16/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1014003020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(NAO PERECIVEIS), PARA COMPOR ITENS DAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NO MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES-PI. |
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| 14/10/2025 |
| Empenhado |
| 13.131,69 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1014002020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(NAO PERECIVEIS), PARA COMPOR ITENS DAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NO MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES-PI. |
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| 14/10/2025 |
| Empenhado |
| 13.774,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1014001020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(NAO PERECIVEIS), PARA COMPOR ITENS DAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NO MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES-PI. |
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| 14/10/2025 |
| Empenhado |
| 10.101,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1014004020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(NAO PERECIVEIS), PARA COMPOR ITENS DAS CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NO MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES-PI. |
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| 14/10/2025 |
| Empenhado |
| 11.019,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1013022020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (LIXAS P MASSA E MADEIRA,PARAFUSOS, ARRUELAS, PREGO, ETC)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 13/10/2025 |
| Empenhado |
| 5.152,87 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1013019020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N BARBOSA SANTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CABO FLEX 10MM, 6MM E 4MM, CAIXA DE MEDICAO EQUATORIAL, CAIXA DE INSPECAO, ETC)-PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 13/10/2025 |
| Empenhado |
| 6.592,21 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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