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| 0528001020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LEONARDO NUNES MACHADO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 6.438,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0528007020900-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| LEONARDO NUNES MACHADO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 23.386,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0528008020900-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| LEONARDO NUNES MACHADO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 15.626,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0528009020900-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| LEONARDO NUNES MACHADO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
|
| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 26.122,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0528002020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| E DA S CARVALHO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE SORVETES(100ML). |
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| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 930,55 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0524001020600-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AGUA MINERAL BURITI DOS LOPES LTDA. |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FARDO DE AGUA DONA MANA 500ML S GAS. |
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| 24/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.920,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0522003020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AGRONORTE |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG-ONU 1075 GLP CLAS 2.1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI DOS LOPES. |
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| 22/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.564,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0522001020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| AGRONORTE |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG-ONU 1075 GLP CLAS 2.1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DOS LOPES. |
|
| 22/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.640,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
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| 0522074020600-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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| AGRONORTE |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG-ONU 1075 GLP CLAS 2.1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE BURITI DOS LOPES. |
|
| 22/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.188,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
|
| 0522075020900-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| AGRONORTE |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GLP DE 13KG-ONU 1075 GLP CLAS 2.1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BURITI DOS LOPES. |
|
| 22/05/2025 |
| Empenhado |
| 13.728,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0520004020600-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| CASA DO MOTOR EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FIOS 20, 21 E 22 AWG E OLEO MINERAL. |
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| 20/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.180,01 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0520003021000-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| POLIFERRO COMERCIAL LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (BARRA REDONDA MEC). |
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| 20/05/2025 |
| Empenhado |
| 355,45 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0520003010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AGRONORTE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL B S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES, CONFORME NOTA NF: 84. |
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| 20/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.940,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0517001020600-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AGUA MINERAL BURITI DOS LOPES LTDA. |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE FARDO DE AGUA MIDAI 510ML S GAS. |
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| 17/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.836,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0516003020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. |
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| 16/05/2025 |
| Empenhado |
| 11.417,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0516009020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL. |
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| 16/05/2025 |
| Empenhado |
| 10.429,95 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0516007020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 16/05/2025 |
| Empenhado |
| 18.733,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0516010020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 16/05/2025 |
| Empenhado |
| 19.024,51 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0516008020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR. |
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| 16/05/2025 |
| Empenhado |
| 24.069,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0516004020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
|
| MAIS SAUDE EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO. |
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| 16/05/2025 |
| Empenhado |
| 19.085,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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