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| 0530021020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOABE BORGES DOS SANTOS CALDEIRA EPP |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 21.708,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530025020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOABE BORGES DOS SANTOS CALDEIRA EPP |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUCAO DE PEDRA DE MEIO FIO E OUTRAS OBRAS DO MUNICIPIO. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 13.120,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530024020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOABE BORGES DOS SANTOS CALDEIRA EPP |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE PEDRA DE MEIO FIO E OUTRAS OBRAS DO MUNICIPIO. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 16.170,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530026020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOABE BORGES DOS SANTOS CALDEIRA EPP |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 66.423,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530020020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CLECIANE DA SILVA TRINDADE |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 58.088,13 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530019020800-25 |
|
| Transporte |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CLECIANE DA SILVA TRINDADE |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PESADOS NA RESTAURACAO DE ESTRADA VICINAIS. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 81.387,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530018020700-25 |
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| Agricultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CLECIANE DA SILVA TRINDADE |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.875,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530001020503-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALAN DELLON RIBEIRO DA COSTA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ARLINDO BORGES. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 7.844,18 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530031020800-25 |
|
| Transporte |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALAN DELLON RIBEIRO DA COSTA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS OPERADORES E AJUDANTES DE MAQUINAS PESADAS NA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 7.011,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530003020503-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAGNA PONTES DA SILVA E SILVA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ARLINDO BORGES. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.927,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530005020501-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| MAGNA PONTES DA SILVA E SILVA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 9.902,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530002020503-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ABMED-DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ARLINDO BORGES. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 7.001,85 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530002020501-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| ABMED-DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 12.638,02 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530003020501-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ABMED-DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 19.262,74 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530022020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARTINEZ E CIA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 42.225,02 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0530023020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| SERRALHERIA MODELO-ELIZEU MEDEIROS DE ASSIS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.778,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530028020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAGNA PONTES DA SILVA E SILVA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.627,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0528017020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| F REIS FILHO & CIA. LTDA. |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 7.534,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0528019020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| F REIS FILHO & CIA. LTDA. |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS PESADOS DESTA PREFEITURA. |
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| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 17.080,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0528018020800-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| F REIS FILHO & CIA. LTDA. |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA VEICULOS PESADOS DESTA PREFEITURA. |
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| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 29.040,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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