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| 0530004021600-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOSE OLIVEIRA ALVES-EIRELI-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, ALIMENTOS, LANCHES, PARA A SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 171 2023 |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 27.616,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530019020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANDRE FONTENELE BARBOSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SETAS, CONFORME CONTRATO N° 235 2024. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.636,14 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530020020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANDRE FONTENELE BARBOSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SETAS, CONFORME CONTRATO N° 235 2024. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.066,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530022020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANDRE FONTENELE BARBOSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 235 2024. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.585,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530012010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| R B L B E MENDES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.648,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0527003021400-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 33 2025 E P.E Nº 06 2024. |
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| 27/05/2025 |
| Empenhado |
| 68.812,21 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0522136020600-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| VALERIA DE ANDRADE LIMA & CIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOLA HIDRAULICA SOPRANO, PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI. |
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| 22/05/2025 |
| Empenhado |
| 650,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521001020700-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA. CONTRATO N° 171 2024.-PORTARIA 3493. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.837,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521005020700-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCILENE DOS SANTOS CARVALHO 02620738385 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 1,5 LT , 20L, 500 ML E 200 ML, PARA MANUTENCAO DA SESAM DE PIRIPIRI-PI- CONFORME CONTRATO N° 236 2024-RECURSOS DA PER CAPITA-PORTARIA N° 6717. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 10.684,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521003020700-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. RECURSOS DA PORTARIA 3493. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 20.502,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521002020700-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. RECURSOS DA PORTARIA 3493. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 24.243,91 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0520001020700-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 148 2024-PORTARIA 3493. |
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| 20/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.938,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0520002020700-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 181 2024-PELOS RECURSOS DO PER CAPITA-POTARIA 3493. |
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| 20/05/2025 |
| Empenhado |
| 6.123,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0519006020700-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA. |
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| 19/05/2025 |
| Empenhado |
| 12.187,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0519004020700-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA. |
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| 19/05/2025 |
| Empenhado |
| 12.310,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0519005020700-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA. |
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| 19/05/2025 |
| Empenhado |
| 12.508,29 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0519007020700-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA. |
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| 19/05/2025 |
| Empenhado |
| 13.486,43 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0519006021200-25 |
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| Previdência Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ISRAEL MENESES DE ANDRADE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE FUNDO PREVIDENCIARIO, CONFORME NF Nº 63. |
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| 19/05/2025 |
| Empenhado |
| 550,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0517001020700-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 194 2024-PELOS RECURSOS DO CONSULTORIO NA RUA. |
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| 17/05/2025 |
| Empenhado |
| 5.194,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0516004020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO(ALIMENTOS PERECIVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 181 2024. |
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| 16/05/2025 |
| Empenhado |
| 9.179,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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