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| 0829001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CRISTIANO SOUSA DUARTE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS E ACESS[ORIOS PARA REPAROS NO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.665,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829005021400-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 33 2025 E P.E Nº 06 2024. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 57.700,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0827002021000-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F O ARRUDA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO 13 KG PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 100 2025. |
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| 27/08/2025 |
| Empenhado |
| 23.168,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0827001021000-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANTONIO EDIMAR DO NASCIMENTO MEE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 211 2024. |
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| 27/08/2025 |
| Empenhado |
| 23.799,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0827003021000-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 127 2025 |
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| 27/08/2025 |
| Empenhado |
| 18.420,43 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0827004021000-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 127 2025 |
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| 27/08/2025 |
| Empenhado |
| 62.830,39 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0825002020700-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 150 2025. PELOS RECURSOS DO MAC MENSAL. |
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| 25/08/2025 |
| Empenhado |
| 12.140,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0825014021400-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F O ARRUDA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 34 2025 E PREG. ELET. Nº 06 2025. |
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| 25/08/2025 |
| Empenhado |
| 45.341,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0825018020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I DA SILVA PADARIA E COMERCIO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNENCIMENTO DE LANCHES E PRODUTOS DE PANIFICACAO, PARA A SETAS E SUAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME CONTRATO N° 107 2025 E PREG. ELET. Nº 21 2025. |
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| 25/08/2025 |
| Empenhado |
| 3.580,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0825014020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PERECIVEIS, PARA MANUTENCAO DA SETAS E UNIDADES SOCIOASSITENCIAIS, CONFORME CONTRATO N° 74 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 09 2025 -SETAS. |
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| 25/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.780,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0825015020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PERECIVEIS, PARA MANUTENCAO DA SETAS E UNIDADES SOCIOASSITENCIAIS, CONFORME CONTRATO N° 74 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 09 2025 -SETAS. |
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| 25/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.879,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0825016020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PERECIVEIS, PARA MANUTENCAO DA SETAS E UNIDADES SOCIOASSITENCIAIS, CONFORME CONTRATO N° 74 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 09 2025 -SETAS. |
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| 25/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.910,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0825017020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PERECIVEIS, PARA MANUTENCAO DA SETAS E UNIDADES SOCIOASSITENCIAIS, CONFORME CONTRATO N° 74 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 09 2025 -SETAS. |
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| 25/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.922,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0825011020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PERECIVEIS, PARA MANUTENCAO DA SETAS E UNIDADES SOCIOASSITENCIAIS, CONFORME CONTRATO N° 71 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 12 2025 -SETAS. |
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| 25/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.851,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0825012020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PERECIVEIS, PARA MANUTENCAO DA SETAS E UNIDADES SOCIOASSITENCIAIS, CONFORME CONTRATO N° 71 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 12 2025 -SETAS. |
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| 25/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.881,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0825013020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MERCADINHO SAO BENEDITO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PERECIVEIS, PARA MANUTENCAO DA SETAS E UNIDADES SOCIOASSITENCIAIS, CONFORME CONTRATO N° 71 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 12 2025 -SETAS. |
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| 25/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.926,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0822002020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 129 2025. |
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| 22/08/2025 |
| Empenhado |
| 5.229,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0822004020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 134 2025. RECURSO CONSULTORIO NA RUA. |
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| 22/08/2025 |
| Empenhado |
| 9.105,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0822003020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 145 2025. RECURSO ED. FISICO. |
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| 22/08/2025 |
| Empenhado |
| 10.710,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0821001020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GOSOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CONSULTORIO NA RUA, DESTA SECRETARIA. RECURSO CONSULTORIO NA RUA. |
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| 21/08/2025 |
| Empenhado |
| 13.271,12 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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