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Prefeitura Municipal de Piripiri
Prefeitura Municipal de Piripiri
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  • Material de Consumo
  • Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
  • Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
  • Equipamentos e Material Permanente
  • Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
  • Pensões do RPPS e do Militar
  • Contratação por Tempo Determinado
  • Outros Beneficios Previdenciários do Servidor ou Militar
  • Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso
  • Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
  • Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar
  • Seguro Desemprego e Abono Salarial
  • Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
  • Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar
  • Obrigações Patronais
  • Diárias - Civil
  • Diárias - Militar
  • Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
  • Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar
  • Auxílio Financeiro a Estudantes
  • Auxílio Fardamento
  • Auxílio Financeiro a Pesquisadores
  • Juros sobre a Dívida por Contrato
  • Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
  • Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária
  • Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária
  • Encargos s/ Op. de Crédito por Antecip. da Receita
  • Obrigações decorrentes de Política Monetária
  • Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares
  • Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos
  • Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras
  • Material, Bem ou Serv. p/ Distribuição Gratuita
  • Passagens e Despesas de Locomoção
  • Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiri
  • Serviços de Consultoria
  • Locoção de Mão-de-Obra
  • Arrendamento Mercantil
  • Contribuições
  • Auxílios
  • Subvenções Socias
  • Equalização de Preços e Taxas -muda p/ Subvenções Econômicas
  • Auxílio-Alimentação
  • Obrigações Tributárias e Contributivas
  • Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
  • Auxílio-Transporte
  • Obras e Instalações
  • Aquisição de Imóveis
  • Aquisição de Produtos para Revenda
  • Aquisição de Títulos de Crédito
  • Aquisição de Títulos Representativo de Capital já Integralizado
  • Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
  • Concessão de Empréstimos e Financiamentos
  • Depósitos Compulsórios
  • Principal da Dívida Contratual Resgatado
  • Principal da Dívida Mobiliária Resgatado
  • Correção Monetária ou Cambial da Dívida Cont. Resgatada
  • Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobil. Resgatada
  • Correção Monetária da Dívida de Op. de Cred. p/ Ant. da Rece
  • Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado
  • Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado
  • Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas
  • Sentenças Judiciais
  • Despesas de Exercícios Anteriores
  • Indenizações e Restituições
  • Indenizações e Restituições Trabalhistas
  • Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo
  • Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
  • A classificar
  • Distribuição de Resultados de Empresas Estatais Dependentes
  • Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
  • Aposentadorias do RGPS - Área Rural
  • Aposentadorias do RGPS - Área Urbana
  • Pensões ao RGPS - Área Rural
  • Pensões ao RGPS - Área Urbana
  • Outros Benéficios do RGPS - Área Rural
  • Outros Benéficios do RGPS - Área Urbana
  • Pensões Especiais
  • Rateio pela participação em Consórcio Público
  • Compensações ao RGPS
  • Salário Família
Por competência

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Por período

Relação das despesas empenhadas
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FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0530004021600-25
Educação
Outras Despesas Correntes
JOSE OLIVEIRA ALVES-EIRELI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, ALIMENTOS, LANCHES, PARA A SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 171 2023
30/05/2025
Empenhado
27.616,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530019020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ANDRE FONTENELE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SETAS, CONFORME CONTRATO N° 235 2024.
30/05/2025
Empenhado
1.636,14
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530020020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ANDRE FONTENELE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SETAS, CONFORME CONTRATO N° 235 2024.
30/05/2025
Empenhado
2.066,32
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0530022020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ANDRE FONTENELE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 235 2024.
30/05/2025
Empenhado
1.585,10
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0530012010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
R B L B E MENDES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI.
30/05/2025
Empenhado
2.648,00
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0527003021400-25
Administração
Outras Despesas Correntes
MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 33 2025 E P.E Nº 06 2024.
27/05/2025
Empenhado
68.812,21
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0522136020600-25
Administração
Outras Despesas Correntes
VALERIA DE ANDRADE LIMA & CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOLA HIDRAULICA SOPRANO, PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI.
22/05/2025
Empenhado
650,00
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0521001020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA. CONTRATO N° 171 2024.-PORTARIA 3493.
21/05/2025
Empenhado
4.837,00
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0521005020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
FRANCILENE DOS SANTOS CARVALHO 02620738385
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 1,5 LT , 20L, 500 ML E 200 ML, PARA MANUTENCAO DA SESAM DE PIRIPIRI-PI- CONFORME CONTRATO N° 236 2024-RECURSOS DA PER CAPITA-PORTARIA N° 6717.
21/05/2025
Empenhado
10.684,90
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0521003020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. RECURSOS DA PORTARIA 3493.
21/05/2025
Empenhado
20.502,84
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0521002020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. RECURSOS DA PORTARIA 3493.
21/05/2025
Empenhado
24.243,91
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0520001020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 148 2024-PORTARIA 3493.
20/05/2025
Empenhado
1.938,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0520002020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 181 2024-PELOS RECURSOS DO PER CAPITA-POTARIA 3493.
20/05/2025
Empenhado
6.123,20
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0519006020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA.
19/05/2025
Empenhado
12.187,30
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0519004020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA.
19/05/2025
Empenhado
12.310,54
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0519005020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA.
19/05/2025
Empenhado
12.508,29
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0519007020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA.
19/05/2025
Empenhado
13.486,43
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0519006021200-25
Previdência Social
Outras Despesas Correntes
ISRAEL MENESES DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE FUNDO PREVIDENCIARIO, CONFORME NF Nº 63.
19/05/2025
Empenhado
550,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0517001020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 194 2024-PELOS RECURSOS DO CONSULTORIO NA RUA.
17/05/2025
Empenhado
5.194,70
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0516004020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO(ALIMENTOS PERECIVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 181 2024.
16/05/2025
Empenhado
9.179,80
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
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