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| 1130001021400-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 33 2025 E P.E Nº 06 2024. |
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| 30/11/2025 |
| Empenhado |
| 60.250,24 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1129002021000-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F O ARRUDA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO 13 KG PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIRIPIRI-PI, (SEDUC), CONFORME CONTRATO N° 100 2025. |
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| 29/11/2025 |
| Empenhado |
| 18.944,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1129001021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 127 2025 E PREG. ELET. Nº 23 2025. |
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| 29/11/2025 |
| Empenhado |
| 40.703,46 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128003010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| WNM EMPREENDIMENTOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 6.951,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127010020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALO BRASIL RESTAURANTE LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 6.090,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126015021400-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F O ARRUDA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 34 2025 E PREG. ELET. Nº 06 2025. |
|
| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 34.658,72 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1125004020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 134 2025. RECURSO ATB MENSAL. |
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| 25/11/2025 |
| Empenhado |
| 10.824,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1125003020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
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| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 145 2025. RECURSO ATB MENSAL. |
|
| 25/11/2025 |
| Empenhado |
| 8.132,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 1125005020700-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 129 2025. RECURSO EMENDA MAC 7305 |
|
| 25/11/2025 |
| Empenhado |
| 5.575,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1125006020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 150 2025. RECURSO EMENDA MAC 7305 |
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| 25/11/2025 |
| Empenhado |
| 13.177,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1124003020600-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 99 2025 E PREG. ELET. Nº 17 2025. |
|
| 24/11/2025 |
| Empenhado |
| 26.224,41 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1124004021400-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 162 2025 E PREG. ELET. Nº 28 2025. |
|
| 24/11/2025 |
| Empenhado |
| 17.512,05 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1121001010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCO ERICO OLIVEIRA PIMENTEL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 21/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.491,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1121002021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 187 2024. |
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| 21/11/2025 |
| Empenhado |
| 66.620,63 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1121003020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SESAM, CONFORME CONTRATO N° 133 2025-RECRUSO DA EMENDA MAC 7312. |
|
| 21/11/2025 |
| Empenhado |
| 6.120,11 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1121002020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
|
|
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|
| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SESAM, CONFORME CONTRATO N° 133 2025-RECRUSO DA EMENDA MAC 7312. |
|
| 21/11/2025 |
| Empenhado |
| 6.291,95 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 1121004020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SESAM, CONFORME CONTRATO N° 133 2025-RECRUSO DA EMENDA MAC 7312. |
|
| 21/11/2025 |
| Empenhado |
| 7.447,78 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1121001020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZAER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SESAM, CONFORME CONTRATO N° 133 2025-RECRUSO DA EMENDA MAC 7312. |
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| 21/11/2025 |
| Empenhado |
| 18.687,42 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1119114020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOSE OLIVEIRA ALVES-EIRELI-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS E TORTAS, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 106 2025 E PREG. ELET. Nº 21 2025. |
|
| 19/11/2025 |
| Empenhado |
| 4.783,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1119115020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| JOSE OLIVEIRA ALVES-EIRELI-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BOLOS E TORTAS, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 106 2025 E PREG. ELET. Nº 21 2025. |
|
| 19/11/2025 |
| Empenhado |
| 4.783,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
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