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| 0331001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA NETO LTDA-EPP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVE PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES. CONFORME NOTA FISCAL N° 000.001.852. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 5.990,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331020020500-25 |
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| Energia |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAYSE MARIA FONSECA BORGES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LMINARIAS EM LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A MARCO DE 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 28.908,36 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327024020200-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CANADA VEICULOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COSERVACAO DE BENS MOVEIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME NF 419194. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 839,53 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327001020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M DAS D DE SOUSA CARDOSO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ONU 1075 GLP 2.1-P-13 DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF Nº 5409. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 767,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0326004020400-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO, EM MARCO DE 2025, CONFORME NF Nº 2441. |
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| 26/03/2025 |
| Empenhado |
| 17.270,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0326002020400-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO, EM MARCO DE 2025, CONFORME NF Nº 2438.N |
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| 26/03/2025 |
| Empenhado |
| 37.460,85 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0326003020400-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO, EM MARCO DE 2025, CONFORME NF Nº 2439. |
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| 26/03/2025 |
| Empenhado |
| 44.538,33 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0326006020400-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOAQUIM PIRES-PI EM MARCO DE 2025, CONFORME NF Nº000.002.440. |
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| 26/03/2025 |
| Empenhado |
| 24.580,07 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0326005020800-25 |
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| Desporto e Lazer |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CARLOS MAGAZINE LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NO MES DE MARCO, CONFORME NF Nº 008.331. |
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| 26/03/2025 |
| Empenhado |
| 4.732,56 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0325003020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M. F. DE SOUSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1011. |
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| 25/03/2025 |
| Empenhado |
| 11.056,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0325004020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M. F. DE SOUSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1012. |
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| 25/03/2025 |
| Empenhado |
| 12.731,35 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0325002020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M. F. DE SOUSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1014. |
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| 25/03/2025 |
| Empenhado |
| 12.765,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0325001020300-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M. F. DE SOUSA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA SAUDE MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELTATIVO A 2025.. |
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| 25/03/2025 |
| Empenhado |
| 10.242,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0325006020600-25 |
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| Agricultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| I N IRRIGACAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS PARA DEMANDAS DESTE MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES. CONFORME ATESTO EM NF N º 333.025.199. |
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| 25/03/2025 |
| Empenhado |
| 7.268,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0321003020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCINALDA F. CARDOSO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EXPEDIENTE DESTINADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF Nº 000.085.612. |
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| 21/03/2025 |
| Empenhado |
| 14.823,28 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0321004020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCINALDA F. CARDOSO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EXPEDIENTE DESTINADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF Nº 000.085.614. |
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| 21/03/2025 |
| Empenhado |
| 15.590,31 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0321002020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| FRANCINALDA F. CARDOSO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EXPEDIENTE DESTINADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF Nº 000.085.613. |
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| 21/03/2025 |
| Empenhado |
| 17.595,73 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0321003020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCINALDA F. CARDOSO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EXPEDIENTE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAQUIM PIRES, CONFORME NF Nº 000.085.616. |
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| 21/03/2025 |
| Empenhado |
| 10.618,45 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0321001020301-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCINALDA F. CARDOSO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA SAUDE MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELTATIVO A 2025. |
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| 21/03/2025 |
| Empenhado |
| 16.286,18 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0321001020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARIA DAS GRACAS CASTRO SILVA INDUSTRIA DE PAPEL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (CARTILHAS, CRACHA, FOLDER, BANNER E ENVELOPE) PARA ATENTER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI EM MARCO DE 2025. |
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| 21/03/2025 |
| Empenhado |
| 5.722,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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