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| 1128010020700-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SALOMAO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO PASTA OFICIO,CANETA,PASTA,FITA, TESOURA E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.680,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128027020702-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SALOMAO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTA CLASSIFICADORA, FITA ADESIVA ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.005,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128028020702-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SALOMAO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTA OFICIO, CANETA BIC ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.259,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128002020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE RACAO E MEDICAMENTOS PARA OS ANIMAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.842,11 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128004020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE RACAO E MEDICAMENTOS PARA OS ANIMAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
|
| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.842,11 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128001020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE RACAO E MEDICAMENTOS PARA OS ANIMAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.105,26 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128003020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| AIRTON CHAVES DE MOURA JUNIOR |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE RACAO E MEDICAMENTOS PARA OS ANIMAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.631,58 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128007020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SALOMAO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANETAS, ENVELOPE, FITAS, PASTAS, PRANCHETAS E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.225,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127007020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| L MACEDO BARROS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.701,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127001020702-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MIRELE GONCALVES DA SILVA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTANTE, IMPRESSORA, CLIMATIZADORES , ARMARIOS E VENTILADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 25.891,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126030020700-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GRANO DISTRIBUIDORA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO ARROZ, MACARRAO, POLPA DE FRUTA E OVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 4.786,16 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126031020700-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GRANO DISTRIBUIDORA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO ACUCAR CRISTAL, LEITE EM PO E EXTRATO DE TOMATE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 4.958,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1124003020700-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 24/11/2025 |
| Empenhado |
| 5.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1119009020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, BISCOITO ENTRE OUTROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 19/11/2025 |
| Empenhado |
| 20.141,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1119006020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, BISCOITO ENTRE OUTROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 19/11/2025 |
| Empenhado |
| 35.031,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1119007020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, BISCOITO ENTRE OUTROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 19/11/2025 |
| Empenhado |
| 36.208,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1119008020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR, ARROZ, BISCOITO ENTRE OUTROS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 19/11/2025 |
| Empenhado |
| 36.434,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1119001020700-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGO, LINGUICA ENTRE OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI |
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| 19/11/2025 |
| Empenhado |
| 21.045,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1118003010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARIA APARECIDA SOUSA LEAL |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO CANETA,GRAMPEADOR,PASTA,MARCA TEXTO ENTRE OUTROS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 18/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.244,46 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1118006020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANA CAROLINA DA SILVA LUZ |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES E FOLHAGENS NATURAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 18/11/2025 |
| Empenhado |
| 185,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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