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| 0530042020200-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| UESLEI DE SOUSA COSTA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E GAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 7.354,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530017020702-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.415,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529027020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO BASICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 29/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.916,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529025020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO BASICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 29/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.026,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529026020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| THAYNAN SOUSA AQUINO LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO BASICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 29/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.536,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0529001020702-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SINERGIA C A LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 29/05/2025 |
| Empenhado |
| 26.800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0527009020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SALOMAO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO PASTA OFICIO,CANETA,PASTA,FITA, TESOURA E OUTROS MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 27/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.255,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0526002020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 26/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.870,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0526004020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
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|
| JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
|
| 26/05/2025 |
| Empenhado |
| 5.380,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0526005020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
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| 26/05/2025 |
| Empenhado |
| 6.180,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
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| 0526003020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
|
| 26/05/2025 |
| Empenhado |
| 6.430,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0526014020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 26/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.150,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0526013020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S-10 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
|
| 26/05/2025 |
| Empenhado |
| 5.380,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0526001020702-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
|
| 26/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.715,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
|
| 0526002020702-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
|
| 26/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.875,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0526001020901-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| SALOMAO VALERIO RIBEIRO SOARES NETO LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4 CHAMEX E COLA DE ISOPOR PARA A SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DE CANTO DO BURITI. |
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| 26/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.101,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521001010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO TOTA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GASOLINA COMUM. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 228,67 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521010020702-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMENTO DE LIXEIRAS C 4 CESTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.266,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0521010020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI. |
|
| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.150,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
| 0521001020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| JOANA ALVES DE MENESES VALENTE-ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.628,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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