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| 0829081020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| INOVAR SOLUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE (LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO; LOTE 1), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°01.1501 2024; PREGAO ELETRONICO N°034 2023. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 16.145,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829003020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº01.1403 2023; PREGAO ELETRONICO Nº001 2023. (INCREMENTO PAP). |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 200,48 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829002020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº01.1403 2023; PREGAO ELETRONICO Nº001 2023. (INCREMENTO PAP). |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.721,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829083020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS (MATERIAL ODONTOLOGICO; LOTE VII), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 12.1005 2024; PREGAO ELETRONICO N° 001 2024. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.061,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828001010101-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| RICARDO ANTONIO COSTA IBIAPINA 93158602334 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEU PARA EVENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 28/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.540,11 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828002010101-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DAVID DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ESTA CAMARA MUNCIPAL. |
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| 28/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.037,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828003020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAIS HOSPITALAR; LOTE V), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°03.0311 2022; PREGAO ELETRONICO N°040 2022. |
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| 28/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.310,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828004020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (MATERIAIS HOSPITALAR; LOTE IV), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°03.1005 2024; PREGAO ELETRONICO N°001 2024. |
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| 28/08/2025 |
| Empenhado |
| 6.257,04 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828006020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL H |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS (FARMACIA BASICA, LOTE I), DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 03.0311 2022; PREGAO ELETRONICO Nº040 2022. |
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| 28/08/2025 |
| Empenhado |
| 825,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828001021201-25 |
|
| Gestão Ambiental |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO GARCIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 28/08/2025 |
| Empenhado |
| 3.344,91 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828002021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| J & M SERVICOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 28/08/2025 |
| Empenhado |
| 643,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0827001020802-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M & S CONSTRUCOES LTDA ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
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| 27/08/2025 |
| Empenhado |
| 19.025,99 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0827001020801-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
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|
| M & S CONSTRUCOES LTDA ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
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| 27/08/2025 |
| Empenhado |
| 19.653,02 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0826001020801-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 26/08/2025 |
| Empenhado |
| 9.441,96 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0826001020802-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
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| 26/08/2025 |
| Empenhado |
| 21.094,43 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0826002020802-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
|
| AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S500) DESTINADO A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
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| 26/08/2025 |
| Empenhado |
| 28.207,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0826001021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| POSTO GARCIA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S500) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 26/08/2025 |
| Empenhado |
| 20.087,47 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0826002021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| POSTO GARCIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL B-S10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 26/08/2025 |
| Empenhado |
| 39.314,49 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0826001020901-25 |
|
| Agricultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| POSTO GARCIA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL BS10) DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 26/08/2025 |
| Empenhado |
| 17.893,49 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0825001010101-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| TIAGO MACHADO FORTES EIRELE EPP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA TIPO C PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 25/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.299,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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