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| 0630021020500-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S10), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.804,26 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630017020500-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARIA JUSSILENE SOARES LIMA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 4.203,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630003020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M S BARBOSA EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS A MANUNTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 930,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630005020601-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.867,36 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630004020601-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS10 COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.964,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630001020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 866,72 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630003020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.149,92 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630002020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.951,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630015020601-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS10 COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.359,78 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630012020601-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.220,43 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630014020601-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.397,09 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630013020601-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 3.129,26 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630022020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.858,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630016020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 303,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630013020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 3.900,14 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630012020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 4.445,85 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630015020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S500), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 4.569,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630011020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS10 COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 4.672,92 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630014020800-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 4.961,15 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630005020501-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
|
| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.233,78 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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