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| 0228015020601-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| S S SALES-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 2.100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228024020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| S S SALES-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 2.205,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228019020800-25 |
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| Saneamento |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CASA DO PERFURADOR LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 852,55 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228016020601-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO, POTY, TIJOLO E TELHA CERAMICA), DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 2.198,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228001020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO (CIMENTO POTY, TIJOLO CERAMICA 08 FUROS E TELHA CERAMICA), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 2.534,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228009020301-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| T. L. CARRILHO MACHADO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS (TECIDOS 100% ALGODAO), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SUAS SECRETARIAS. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.404,16 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228001020501-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| S S SALES-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 3.197,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228023020500-25 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M. A. P. ROSA MORAIS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228017020500-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARIA JUSSILENE SOARES LIMA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 6.461,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0227013020500-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JAIR GERMANO DE SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| 27/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.056,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0227012020500-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JANETE GERMANO DE SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE MANGA), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
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| 27/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.062,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0226018020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| J. A INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 2.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0226010020500-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| RAIMUNDO ITEMAR MONTE JUNIOR |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA DE MANDIOCA E FEIJAO BRANCO), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 937,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0226012020500-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LUZANIRA OLIVIA DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0226014020500-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LUZANIRA OLIVIA DA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 884,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0226015020500-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LUZANIRA OLIVIA DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 897,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0226016020500-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LUZANIRA OLIVIA DA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 918,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0226013020500-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LUZANIRA OLIVIA DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE COPA COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.450,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0226015020501-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CLAUDENIR SOARES CAVALCANTE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO (CIMENTO POTY, TIJOLO CERAMICA 08 FUROS E TELHA CERAMICA), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 6.520,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0225011020301-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| T. L. CARRILHO MACHADO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E DE SUAS SECRETARIAS. |
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| 25/02/2025 |
| Empenhado |
| 187,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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